Generar la primera Factura el cliente que no ha pagado

Checklist de Revision de Soporte - IMPORTANTE REALIZAR

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• 1.Crear un ticket a la empresa y agregar el template de PROS-VEN-04
• 2. El asesor debe de buscar la empresa en la lista de empresas de cada lote y filtrar por empresa Demo, Activo y validar que en  columna de Total de OLT´s tenga al menos 1 OLT
• 3. El asesor de ventas debe de generar la factura a la empresa.
• 4. El asesor de ventas debe de notificar al cliente que su factura ha sido generada y pueda realizar su pago.
• 5. El asesor debe de realizar los siguientes pasos en caso de que el cliente realice el pago por transferencia bancaria o pasarela de pago. 
• 6.El asesor debe de realizar un seguimiento en caso de que el cliente aún no realice el pago al finalizar el seguimiento subir evidencia.
• 7. El asesor de ventas finaliza tarea y cierra el ticket.